| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 408 000 Kč | 14 377 978 Kč | 12 985 925 Kč | 90,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 873 000 Kč | 1 376 678 Kč | 813 446 Kč | 59,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 933 000 Kč | 7 274 322 Kč | 6 786 294 Kč | 93,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 581 000 Kč | 631 000 Kč | 502 966 Kč | 79,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 021 000 Kč | 5 078 978 Kč | 4 866 220 Kč | 95,8% |