| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 990 000 Kč | 2 359 975 Kč | 293 798 Kč | 12,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 169 Kč | 23,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 985 Kč | 3,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 900 000 Kč | 2 213 975 Kč | 186 472 Kč | 8,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000 Kč | 86 000 Kč | 99 172 Kč | 115,3% |