| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 1 844 000 Kč | 66 986 Kč | 3,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 382 Kč | 54,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 942 Kč | 49,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 8 397 Kč | 4,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 900 000 Kč | 1 594 000 Kč | 32 265 Kč | 2,0% |