| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 735 768 Kč | 780 345 Kč | 106,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 100 Kč | 1 609 Kč | 51,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 727 668 Kč | 773 736 Kč | 106,3% |