| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 694 352 Kč | 1 625 309 Kč | 95,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 400 Kč | 330 Kč | 82,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 33 600 Kč | 25 600 Kč | 76,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 368 500 Kč | 314 007 Kč | 85,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 900 000 Kč | 958 236 Kč | 951 756 Kč | 99,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 333 616 Kč | 333 616 Kč | 100,0% |