| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 214 000 Kč | 214 000 Kč | 41 591 Kč | 19,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 335 Kč | 111,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 2 268 Kč | 5,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 20 580 Kč | 102,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 840 Kč | 92,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 568 Kč | 1,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |