| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 116 704 Kč | 56,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 731 Kč | 62,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 58 000 Kč | 10 630 Kč | 18,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 233 Kč | 61,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 494 Kč | 87,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 873 Kč | 72,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 000 Kč | 696 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 20 000 Kč | 11 011 Kč | 55,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 35 036 Kč | 97,3% |