5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
1 489 000 Kč |
1 517 000 Kč |
1 516 512 Kč |
100,0% |
5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
11 330 Kč |
75,5% |
5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
372 000 Kč |
384 000 Kč |
383 813 Kč |
100,0% |
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
134 000 Kč |
139 000 Kč |
138 171 Kč |
99,4% |
5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
6 978 Kč |
58,1% |
5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
38 000 Kč |
37 908 Kč |
99,8% |
5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
52 000 Kč |
51 994 Kč |
100,0% |
5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
12 363 Kč |
82,4% |
5132 |
Ochranné pomůcky
|
8 000 Kč |
12 000 Kč |
14 973 Kč |
124,8% |
5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
2 156 Kč |
71,9% |
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
18 892 Kč |
94,5% |
5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
47 780 Kč |
95,6% |
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
141 000 Kč |
142 761 Kč |
101,2% |
5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
61 571 Kč |
77,0% |
5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
35 606 Kč |
59,3% |
5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
14 173 Kč |
94,5% |
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
25 000 Kč |
28 000 Kč |
29 524 Kč |
105,4% |
5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
37 000 Kč |
35 034 Kč |
94,7% |
5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
43 000 Kč |
9 680 Kč |
22,5% |
5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
14 690 Kč |
81,6% |
5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
16 000 Kč |
15 320 Kč |
95,8% |
5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
78 000 Kč |
60 417 Kč |
77,5% |
5171 |
Opravy a udržování
|
450 000 Kč |
213 496 Kč |
87 217 Kč |
40,9% |
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 150 Kč |
75,8% |
5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
18 000 Kč |
16 973 Kč |
94,3% |
5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
12 Kč |
0,00% |
5192 |
Poskytnuté náhrady
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
5194 |
Věcné dary
|
15 000 Kč |
17 000 Kč |
16 856 Kč |
99,2% |
5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
15 000 Kč |
17 000 Kč |
15 100 Kč |
88,8% |
5339 |
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
|
0 Kč |
1 000 Kč |
500 Kč |
50,0% |
5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
9 000 Kč |
8 524 Kč |
94,7% |
5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 448 Kč |
24,5% |
5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
447 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
36 000 Kč |
35 574 Kč |
98,8% |
6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
0 Kč |
45 865 Kč |
0,00% |