| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 488 300 Kč | 22 330 181 Kč | 20 987 668 Kč | 94,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 339 000 Kč | 9 502 000 Kč | 9 411 688 Kč | 99,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 726 000 Kč | 7 053 000 Kč | 6 901 427 Kč | 97,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 645 000 Kč | 667 000 Kč | 548 900 Kč | 82,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 763 300 Kč | 5 093 181 Kč | 4 125 654 Kč | 81,0% |