| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 311 900 Kč | 22 488 600 Kč | 18 025 179 Kč | 80,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 308 000 Kč | 6 855 000 Kč | 4 856 450 Kč | 70,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 105 245 Kč | 9 076 645 Kč | 7 408 686 Kč | 81,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 000 Kč | 73,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 583 000 Kč | 1 615 100 Kč | 1 439 152 Kč | 89,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 300 655 Kč | 4 926 855 Kč | 4 309 891 Kč | 87,5% |