| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 962 000 Kč | 2 087 000 Kč | 1 972 551 Kč | 94,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 946 000 Kč | 2 071 000 Kč | 1 970 864 Kč | 95,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 1 687 Kč | 10,5% |