| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 928 300 Kč | 1 008 100 Kč | 930 904 Kč | 92,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 641 500 Kč | 678 500 Kč | 645 433 Kč | 95,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 274 700 Kč | 315 900 Kč | 276 507 Kč | 87,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12 100 Kč | 12 700 Kč | 8 390 Kč | 66,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 574 Kč | 57,4% |