| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 614 200 Kč | 425 321 Kč | 69,2% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 4 700 Kč | 3 610 Kč | 76,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 68 500 Kč | 27 947 Kč | 40,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 37 996 Kč | 95,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 181 000 Kč | 164 871 Kč | 91,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 289 000 Kč | 320 000 Kč | 190 898 Kč | 59,7% |