| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 048 500 Kč | 6 212 800 Kč | 5 006 505 Kč | 80,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 890 000 Kč | 6 024 600 Kč | 4 867 468 Kč | 80,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 56 000 Kč | 61 700 Kč | 40 145 Kč | 65,1% |
| 5175 | Pohoštění | 49 500 Kč | 68 500 Kč | 61 712 Kč | 90,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 33 000 Kč | 38 000 Kč | 37 180 Kč | 97,8% |