| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 350 000 Kč | 6 291 600 Kč | 5 350 092 Kč | 85,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 38 246 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 920 000 Kč | 5 689 600 Kč | 4 776 877 Kč | 84,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 20 000 Kč | 13 915 Kč | 69,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 522 000 Kč | 521 054 Kč | 99,8% |