| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 287 500 Kč | 268 074 Kč | 93,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 7 450 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 389 Kč | 93,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 43 000 Kč | 41 940 Kč | 97,5% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 45 688 Kč | 91,4% |
| 5194 | Věcné dary | 25 000 Kč | 65 000 Kč | 61 607 Kč | 94,8% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000 Kč | 82 000 Kč | 72 000 Kč | 87,8% |