| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 26 000 Kč | 43 543 Kč | 167,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 36 556 Kč | 192,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 1 288 Kč | 128,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 3 300 Kč | 3 268 Kč | 99,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 700 Kč | 559 Kč | 79,9% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 1 872 Kč | 93,6% |