| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 577 400 Kč | 784 400 Kč | 733 223 Kč | 93,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 80 188 Kč | 94,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 250 Kč | 21 250 Kč | 20 047 Kč | 94,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 650 Kč | 7 650 Kč | 7 217 Kč | 94,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 900 Kč | 337 Kč | 37,4% |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 600 Kč | 593 Kč | 98,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 7 079 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 014 Kč | 40,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 5 265 Kč | 87,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 650 000 Kč | 610 483 Kč | 93,9% |