| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 293 500 Kč | 297 500 Kč | 270 258 Kč | 90,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 120 000 Kč | 80 000 Kč | 77 235 Kč | 96,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 47 000 Kč | 46 560 Kč | 99,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 19 154 Kč | 95,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 7 000 Kč | 6 950 Kč | 99,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 324 Kč | 32,4% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 148 Kč | 14,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 651 Kč | 93,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 558 Kč | 87,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 25 766 Kč | 85,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 307 Kč | 43,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 12 914 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 57 691 Kč | 96,2% |
| 5173 | Cestovné | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |