| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 632 000 Kč | 17 075 000 Kč | 12 601 914 Kč | 73,8% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 532 000 Kč | 17 025 000 Kč | 12 582 744 Kč | 73,9% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 19 170 Kč | 38,3% |