| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 128 100 Kč | 48 086 700 Kč | 42 579 322 Kč | 88,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 795 000 Kč | 9 804 000 Kč | 9 383 746 Kč | 95,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 14 062 500 Kč | 14 061 500 Kč | 9 300 595 Kč | 66,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 073 000 Kč | 962 100 Kč | 770 438 Kč | 80,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 182 600 Kč | 23 249 100 Kč | 23 114 544 Kč | 99,4% |