| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 207 400 Kč | 5 276 400 Kč | 4 861 842 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 2 341 000 Kč | 2 351 000 Kč | 2 098 564 Kč | 89,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 677 000 Kč | 1 718 000 Kč | 1 673 593 Kč | 97,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 108 900 Kč | 1 126 400 Kč | 1 034 641 Kč | 91,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 500 Kč | 81 000 Kč | 55 044 Kč | 68,0% |