| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 762 400 Kč | 24 819 708 Kč | 15 847 696 Kč | 63,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 397 800 Kč | 1 883 800 Kč | 961 761 Kč | 51,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 651 520 Kč | 11 354 332 Kč | 9 777 810 Kč | 86,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 911 100 Kč | 947 100 Kč | 660 341 Kč | 69,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 791 980 Kč | 10 624 476 Kč | 4 437 784 Kč | 41,8% |