| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 152 700 Kč | 47 437 548 Kč | 36 591 192 Kč | 77,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 535 300 Kč | 31 342 300 Kč | 23 607 968 Kč | 75,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 523 500 Kč | 9 934 348 Kč | 7 716 239 Kč | 77,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 187 500 Kč | 1 414 500 Kč | 498 822 Kč | 35,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 896 400 Kč | 4 736 400 Kč | 4 768 163 Kč | 100,7% |