| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 270 000 Kč | 6 420 000 Kč | 5 551 229 Kč | 86,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 795 Kč | 4,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 513 Kč | 37,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 350 000 Kč | 311 975 Kč | 89,1% |
| 6121 | Stavby | 8 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 219 947 Kč | 87,0% |