| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 071 000 Kč | 1 254 000 Kč | 899 555 Kč | 71,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 1 547 Kč | 10,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 7 730 Kč | 59,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 305 Kč | 62,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 410 000 Kč | 108 251 Kč | 26,4% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 800 000 Kč | 772 721 Kč | 96,6% |