| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 549 500 Kč | 478 666 Kč | 87,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 21 796 Kč | 54,5% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 175 000 Kč | 167 362 Kč | 95,6% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 97 621 Kč | 97,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 145 000 Kč | 118 387 Kč | 81,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 5 500 Kč | 4 500 Kč | 81,8% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 50 000 Kč | 54 000 Kč | 49 000 Kč | 90,7% |