| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 106 500 Kč | 28 542 000 Kč | 57 143 212 Kč | 200,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 339 500 Kč | 2 294 500 Kč | 559 478 Kč | 24,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 902 500 Kč | 18 261 500 Kč | 12 851 372 Kč | 70,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 064 000 Kč | 1 220 000 Kč | 873 557 Kč | 71,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 780 500 Kč | 6 743 000 Kč | 42 835 804 Kč | 635,3% |