| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 106 500 Kč | 28 239 000 Kč | 54 604 002 Kč | 193,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 339 500 Kč | 2 294 500 Kč | 455 923 Kč | 19,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 902 500 Kč | 18 139 500 Kč | 11 522 872 Kč | 63,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 064 000 Kč | 1 080 000 Kč | 660 522 Kč | 61,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 780 500 Kč | 6 702 000 Kč | 41 941 685 Kč | 625,8% |