| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 373 599 Kč | 84 619 999 Kč | 52 442 399 Kč | 62,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 799 000 Kč | 19 869 000 Kč | 4 745 798 Kč | 23,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 50 237 100 Kč | 56 936 500 Kč | 31 328 455 Kč | 55,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 000 Kč | 75,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 400 000 Kč | 1 640 500 Kč | 1 053 370 Kč | 64,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 897 499 Kč | 6 133 999 Kč | 15 284 775 Kč | 249,2% |