| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 373 599 Kč | 83 373 599 Kč | 5 241 666 Kč | 6,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 799 000 Kč | 25 799 000 Kč | 206 826 Kč | 0,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 50 237 100 Kč | 50 237 100 Kč | 3 695 497 Kč | 7,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 200 556 Kč | 14,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 897 499 Kč | 5 897 499 Kč | 1 138 786 Kč | 19,3% |