| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 373 599 Kč | 83 373 599 Kč | 25 384 417 Kč | 30,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 799 000 Kč | 19 849 000 Kč | 670 753 Kč | 3,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 50 237 100 Kč | 56 187 100 Kč | 14 888 217 Kč | 26,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 407 576 Kč | 29,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 897 499 Kč | 5 897 499 Kč | 9 417 870 Kč | 159,7% |