| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 040 000 Kč | 6 167 300 Kč | 5 814 215 Kč | 94,3% | |
| 6121 | Stavby | 4 390 000 Kč | 5 271 500 Kč | 5 259 309 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 581 000 Kč | 240 107 Kč | 41,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 650 000 Kč | 314 800 Kč | 314 799 Kč | 100,0% |