| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 373 000 Kč | 39 329 600 Kč | 36 981 069 Kč | 94,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 55 000 Kč | 615 000 Kč | 221 139 Kč | 36,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 741 900 Kč | 10 426 200 Kč | 10 240 695 Kč | 98,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 816 600 Kč | 13 371 300 Kč | 12 545 200 Kč | 93,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 53 400 Kč | 53 330 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 177 500 Kč | 599 600 Kč | 151 785 Kč | 25,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 582 000 Kč | 14 264 100 Kč | 13 768 920 Kč | 96,5% |