| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 390 000 Kč | 9 383 000 Kč | 7 929 487 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 1 800 000 Kč | 2 056 000 Kč | 633 549 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 Kč | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -410 000 Kč | -673 000 Kč | -604 062 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | -100 000 Kč |