| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 522 000 Kč | 10 277 500 Kč | 8 381 566 Kč | 81,6% | |
| 6121 | Stavby | 2 760 000 Kč | 8 908 000 Kč | 7 164 557 Kč | 80,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 345 000 Kč | 356 000 Kč | 210 951 Kč | 59,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 417 000 Kč | 1 013 500 Kč | 1 006 058 Kč | 99,3% |