| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 522 000 Kč | 9 714 700 Kč | 8 850 609 Kč | 91,1% | |
| 6121 | Stavby | 2 760 000 Kč | 8 496 200 Kč | 7 633 600 Kč | 89,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 345 000 Kč | 211 000 Kč | 210 951 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 417 000 Kč | 1 007 500 Kč | 1 006 058 Kč | 99,9% |