| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 440 800 Kč | 31 659 000 Kč | 21 740 364 Kč | 68,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 91 100 Kč | 111 100 Kč | 65 945 Kč | 59,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 518 500 Kč | 11 114 700 Kč | 8 805 440 Kč | 79,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 268 500 Kč | 11 062 200 Kč | 6 454 500 Kč | 58,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 59 900 Kč | 59 900 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 940 500 Kč | 1 584 200 Kč | 1 036 565 Kč | 65,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 572 200 Kč | 7 726 900 Kč | 5 318 015 Kč | 68,8% |