| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 440 800 Kč | 33 828 400 Kč | 27 510 592 Kč | 81,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 91 100 Kč | 111 100 Kč | 65 945 Kč | 59,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 518 500 Kč | 12 702 700 Kč | 12 157 911 Kč | 95,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 268 500 Kč | 9 963 400 Kč | 7 815 211 Kč | 78,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 59 900 Kč | 59 900 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 940 500 Kč | 2 705 700 Kč | 1 048 415 Kč | 38,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 572 200 Kč | 8 285 600 Kč | 6 363 210 Kč | 76,8% |