| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 440 800 Kč | 34 271 600 Kč | 30 799 666 Kč | 89,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 91 100 Kč | 111 100 Kč | 68 545 Kč | 61,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 518 500 Kč | 12 702 700 Kč | 12 385 421 Kč | 97,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 268 500 Kč | 10 293 600 Kč | 9 233 953 Kč | 89,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 59 900 Kč | 59 900 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 940 500 Kč | 2 471 700 Kč | 1 052 287 Kč | 42,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 572 200 Kč | 8 632 600 Kč | 7 999 559 Kč | 92,7% |