| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 2 640 200 Kč | 1 960 090 Kč | 74,2% | |
| 6121 | Stavby | 3 265 000 Kč | 2 132 000 Kč | 1 527 888 Kč | 71,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 508 200 Kč | 432 201 Kč | 85,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |