| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 4 111 700 Kč | 1 538 302 Kč | 37,4% | |
| 6121 | Stavby | 3 265 000 Kč | 3 668 000 Kč | 1 106 101 Kč | 30,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 443 700 Kč | 432 201 Kč | 97,4% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |