| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 2 642 000 Kč | 2 214 941 Kč | 83,8% | |
| 6121 | Stavby | 3 265 000 Kč | 2 100 600 Kč | 1 722 086 Kč | 82,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 541 400 Kč | 492 855 Kč | 91,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |