| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 2 578 200 Kč | 1 695 937 Kč | 65,8% | |
| 6121 | Stavby | 3 265 000 Kč | 2 132 000 Kč | 1 263 736 Kč | 59,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 446 200 Kč | 432 201 Kč | 96,9% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |