| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 4 118 700 Kč | 1 035 810 Kč | 25,1% | |
| 6121 | Stavby | 3 265 000 Kč | 3 557 000 Kč | 794 509 Kč | 22,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 491 700 Kč | 241 301 Kč | 49,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |