| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 544 900 Kč | 23 697 100 Kč | 6 464 173 Kč | 27,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 18 183 Kč | 23,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 737 100 Kč | 2 787 100 Kč | 651 328 Kč | 23,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 836 700 Kč | 13 657 700 Kč | 3 596 735 Kč | 26,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 605 300 Kč | 649 400 Kč | 78 125 Kč | 12,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 227 800 Kč | 6 464 900 Kč | 2 119 802 Kč | 32,8% |