| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 544 900 Kč | 24 007 000 Kč | 11 560 354 Kč | 48,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 18 183 Kč | 23,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 737 100 Kč | 2 794 100 Kč | 966 827 Kč | 34,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 836 700 Kč | 13 676 800 Kč | 6 642 014 Kč | 48,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 605 300 Kč | 762 400 Kč | 85 489 Kč | 11,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 227 800 Kč | 6 635 700 Kč | 3 810 840 Kč | 57,4% |