| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 544 900 Kč | 24 799 200 Kč | 17 647 759 Kč | 71,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 78 000 Kč | 63 000 Kč | 18 183 Kč | 28,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 737 100 Kč | 5 327 100 Kč | 1 777 549 Kč | 33,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 836 700 Kč | 12 615 900 Kč | 9 853 181 Kč | 78,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 605 300 Kč | 257 500 Kč | 157 059 Kč | 61,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 227 800 Kč | 6 475 700 Kč | 5 804 786 Kč | 89,6% |