| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 544 900 Kč | 23 995 400 Kč | 7 725 868 Kč | 32,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 18 183 Kč | 23,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 737 100 Kč | 2 787 100 Kč | 734 829 Kč | 26,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 836 700 Kč | 13 672 700 Kč | 4 189 443 Kč | 30,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 605 300 Kč | 772 400 Kč | 79 505 Kč | 10,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 227 800 Kč | 6 625 200 Kč | 2 666 908 Kč | 40,3% |