| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 544 900 Kč | 24 799 200 Kč | 19 461 136 Kč | 78,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 78 000 Kč | 63 000 Kč | 18 183 Kč | 28,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 737 100 Kč | 5 259 100 Kč | 2 135 176 Kč | 40,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 836 700 Kč | 12 683 900 Kč | 10 629 167 Kč | 83,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 000 Kč | 61,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 605 300 Kč | 257 500 Kč | 159 518 Kč | 61,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 227 800 Kč | 6 475 700 Kč | 6 482 090 Kč | 100,1% |