| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 421 300 Kč | 26 627 300 Kč | 8 984 306 Kč | 33,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 54 800 Kč | 54 800 Kč | 7 204 Kč | 13,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 666 200 Kč | 4 666 200 Kč | 3 147 445 Kč | 67,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 009 700 Kč | 13 088 400 Kč | 2 947 388 Kč | 22,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 356 700 Kč | 1 372 700 Kč | 77 881 Kč | 5,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 293 900 Kč | 7 405 200 Kč | 2 804 388 Kč | 37,9% |