| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 421 300 Kč | 26 476 300 Kč | 6 679 033 Kč | 25,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 54 800 Kč | 54 800 Kč | 5 904 Kč | 10,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 666 200 Kč | 4 666 200 Kč | 3 002 339 Kč | 64,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 009 700 Kč | 13 048 700 Kč | 2 361 593 Kč | 18,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 356 700 Kč | 1 372 700 Kč | 23 877 Kč | 1,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 293 900 Kč | 7 293 900 Kč | 1 285 320 Kč | 17,6% |