| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 421 300 Kč | 27 833 400 Kč | 19 889 260 Kč | 71,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 54 800 Kč | 54 800 Kč | 8 504 Kč | 15,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 666 200 Kč | 4 697 200 Kč | 3 779 405 Kč | 80,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 009 700 Kč | 14 104 600 Kč | 9 900 759 Kč | 70,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 000 Kč | 92,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 356 700 Kč | 1 517 600 Kč | 238 696 Kč | 15,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 293 900 Kč | 7 419 200 Kč | 5 924 897 Kč | 79,9% |