| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 481 500 Kč | 80 534 500 Kč | 69 347 749 Kč | 86,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 248 400 Kč | 318 200 Kč | 289 511 Kč | 91,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 375 700 Kč | 5 286 500 Kč | 3 344 193 Kč | 63,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 51 175 500 Kč | 57 085 100 Kč | 52 008 363 Kč | 91,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 210 700 Kč | 1 241 600 Kč | 1 190 040 Kč | 95,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 999 100 Kč | 3 071 400 Kč | 1 476 661 Kč | 48,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 472 100 Kč | 13 531 700 Kč | 11 038 982 Kč | 81,6% |