| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 688 400 Kč | 688 400 Kč | 56 258 059 Kč | 8 172,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 122 300 Kč | 122 300 Kč | 55 612 043 Kč | 45 471,8% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 566 100 Kč | 566 100 Kč | 646 016 Kč | 114,1% |