| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 048 200 Kč | 81 752 400 Kč | 106 612 668 Kč | 130,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 268 000 Kč | 376 800 Kč | 283 407 Kč | 75,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 374 800 Kč | 26 087 200 Kč | 5 414 693 Kč | 20,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 33 543 100 Kč | 33 856 400 Kč | 28 235 042 Kč | 83,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 800 Kč | 1 195 400 Kč | 1 143 629 Kč | 95,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 260 300 Kč | 3 358 900 Kč | 2 885 649 Kč | 85,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 456 200 Kč | 16 877 700 Kč | 68 650 248 Kč | 406,8% |