| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 318 000 Kč | 107 879 400 Kč | 126 745 576 Kč | 117,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 251 800 Kč | 470 200 Kč | 411 311 Kč | 87,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 29 699 900 Kč | 36 296 100 Kč | 20 546 866 Kč | 56,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 43 205 300 Kč | 46 635 900 Kč | 34 151 054 Kč | 73,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 382 000 Kč | 1 284 800 Kč | 998 371 Kč | 77,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 042 700 Kč | 2 530 600 Kč | 1 752 185 Kč | 69,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 736 300 Kč | 20 661 800 Kč | 68 885 790 Kč | 333,4% |