| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 102 300 Kč | 140 629 300 Kč | 81 354 692 Kč | 57,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 749 100 Kč | 790 400 Kč | 335 651 Kč | 42,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 38 371 000 Kč | 47 574 900 Kč | 18 443 412 Kč | 38,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 55 521 600 Kč | 58 378 800 Kč | 43 449 069 Kč | 74,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 277 400 Kč | 4 359 400 Kč | 3 281 668 Kč | 75,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 698 800 Kč | 3 718 800 Kč | 1 964 936 Kč | 52,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 484 400 Kč | 25 807 000 Kč | 13 879 956 Kč | 53,8% |