| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 131 587 700 Kč | 133 444 400 Kč | 94 184 466 Kč | 70,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 602 400 Kč | 1 602 400 Kč | 560 069 Kč | 35,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 152 500 Kč | 30 930 900 Kč | 19 324 944 Kč | 62,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 67 076 900 Kč | 66 690 100 Kč | 52 856 029 Kč | 79,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 207 500 Kč | 3 322 200 Kč | 1 986 350 Kč | 59,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 840 100 Kč | 4 397 300 Kč | 2 570 105 Kč | 58,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 708 300 Kč | 26 501 500 Kč | 16 886 969 Kč | 63,7% |