| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 718 600 Kč | 11 697 700 Kč | 13 643 441 Kč | 116,6% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 313 600 Kč | 1 341 100 Kč | 1 933 769 Kč | 144,2% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 870 500 Kč | 822 100 Kč | 821 300 Kč | 99,9% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 531 600 Kč | 9 531 600 Kč | 10 667 182 Kč | 111,9% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 221 191 Kč | 7 627,3% |