| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 803 500 Kč | 160 661 900 Kč | 123 523 433 Kč | 76,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 973 000 Kč | 973 000 Kč | 632 351 Kč | 65,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 34 361 100 Kč | 38 412 400 Kč | 28 548 217 Kč | 74,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 78 183 600 Kč | 93 857 000 Kč | 73 771 499 Kč | 78,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 687 000 Kč | 790 700 Kč | 751 392 Kč | 95,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 417 800 Kč | 3 465 000 Kč | 1 686 624 Kč | 48,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 181 000 Kč | 23 163 800 Kč | 18 133 350 Kč | 78,3% |