| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 990 000 Kč | 41 141 300 Kč | -6 429 578 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 33 735 000 Kč | 33 735 000 Kč | -3 980 378 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 6 000 000 Kč | 11 151 300 Kč | 0 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -3 745 000 Kč | -3 745 000 Kč | -2 449 200 Kč |