| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 133 521 900 Kč | 178 941 100 Kč | 143 390 634 Kč | 80,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 887 300 Kč | 917 700 Kč | 681 209 Kč | 74,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 090 300 Kč | 47 839 000 Kč | 29 893 780 Kč | 62,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 79 800 300 Kč | 102 320 200 Kč | 89 954 440 Kč | 87,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 290 000 Kč | 3 427 500 Kč | 2 846 170 Kč | 83,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 544 500 Kč | 2 574 700 Kč | 1 352 742 Kč | 52,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 25 909 500 Kč | 21 862 000 Kč | 18 662 293 Kč | 85,4% |