| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 654 700 Kč | 14 872 100 Kč | 17 640 732 Kč | 118,6% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 687 200 Kč | 1 779 500 Kč | 1 822 522 Kč | 102,4% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 990 700 Kč | 995 800 Kč | 979 581 Kč | 98,4% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 776 700 Kč | 11 776 700 Kč | 13 379 244 Kč | 113,6% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 200 100 Kč | 320 100 Kč | 1 459 385 Kč | 455,9% |