| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 833 600 Kč | 163 197 300 Kč | 131 170 216 Kč | 80,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 239 200 Kč | 1 239 200 Kč | 916 028 Kč | 73,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 722 300 Kč | 50 209 900 Kč | 40 948 185 Kč | 81,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 64 443 900 Kč | 73 494 100 Kč | 62 729 398 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 140 000 Kč | 770 900 Kč | 706 830 Kč | 91,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 987 500 Kč | 2 117 500 Kč | 1 469 149 Kč | 69,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 300 700 Kč | 35 365 700 Kč | 24 400 627 Kč | 69,0% |