| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 833 600 Kč | 154 154 800 Kč | 54 625 791 Kč | 35,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 239 200 Kč | 1 239 200 Kč | 252 339 Kč | 20,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 722 300 Kč | 48 395 800 Kč | 13 920 709 Kč | 28,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 64 443 900 Kč | 67 913 500 Kč | 26 127 206 Kč | 38,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 140 000 Kč | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 987 500 Kč | 1 987 500 Kč | 752 321 Kč | 37,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 35 300 700 Kč | 34 476 800 Kč | 13 431 217 Kč | 39,0% |