| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 675 600 Kč | 9 675 600 Kč | 59 708 Kč | 0,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 29 996 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 845 600 Kč | 845 600 Kč | 29 712 Kč | 3,5% |
| 6121 | Stavby | 8 380 000 Kč | 8 380 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |